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问题已解决
老师、1、异地预交企业所得税之后，本地交企业所得税是不是要不之前预交的金额填上。 2、老师如果和本地的合并之后营业利润为负数、他们会退税吗？还是会延到第二季度如果有要交企业所得税的时候抵扣我之前交的？
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第一个是的，他一般都是自动填写的，在特定业务预缴里面填写
第二个不好说，你得问一下你税务局，有些地方要求退税，他会要求查账的。今年的都可以抵扣。
2022 12/01 16:31
84784960 
2022 12/01 17:02
意思我预交的费用他会自动进入我在本地身边企业所得税报表里面吗？
郭老师 
2022 12/01 17:06
是的是的，它会自动给你抵扣的。
84784960
2022 12/01 17:50
预交的收入和成本那两栏填写的是不是异地项目的收入和对应的成本费用呀
郭老师
2022 12/01 17:56
你好，嫉妒预缴是在你企业所在地申报的，是根据你年累计的利润总额填写的啊。营业收入、营业成本、利润总额都是年累计的，利润表里面的不光是异地的。
84784960
2022 12/02 13:58
老师我问的是异地项目预交的企业所得税呀
郭老师
2022 12/02 14:10
比如你合同是100，然后你第一次预缴的时候预缴了20，按照这个来缴纳，剩余的按照八十来预缴不就可以啦，第二次预缴的时候，你第一次预缴的也不显示啊。
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