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老师 准备申报高新 现在需要调整1-11月的研发费用辅助账 老师 这个调整该怎么调呢 是直接调财务报表 还是需要怎么做
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你好，学员，研发费用科目有金额吗
2022 12/02 08:58
84784995 
2022 12/02 09:13
老师 这个企业一开始就没有做 所以现在需要做调账 我想知道平时说的调研发费用辅助账是什么意思 调的是啥？
冉老师 
2022 12/02 09:15
就是把管理费用的金额调整到研发费用科目
84784995
2022 12/02 09:25
老师 我知道这个 我想问的是怎么调 直接调年度报表 把对应凭证换掉 还是每个月都反结账？具体需要怎么做
冉老师
2022 12/02 09:37
直接年底一次性调整即可，做调整分录的
84784995
2022 12/02 09:40
老师 可能我没表达清楚 调整这些我会 我的意思是调的是啥 比如我用金蝶做账 那是把1-11月的全部反结账吗 反结账会不会乱 有没有什么影响
冉老师
2022 12/02 09:44
12月份调账，做调整分录
借研发费用
贷管理费用
84784995
2022 12/02 09:49
老师 这样做税务这边有没有问题呢
我明白您的意思了 意思是我在12月做账时候 把1-11月的管理费用对应该调整的调整了 前面所有的账目是不动的 对吧老师
冉老师
2022 12/02 09:56
是的，没问题的，实务中都是这样的
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