问题已解决
科目余额表税金及附加既有借方金额又有贷方金额 本年累计金额是根据借方-贷方填列的吗 所以麻烦看一下下面的图片 本年累计数是300多还是300多 谢谢



你好; 是的; 用你本年累计借方的金额减去贷方的金额来 处理 ; 期初 一般是 0 的(因为要结转到本年利润去 )
2022 12/02 09:13

84784953 

2022 12/02 09:14
利润表的本年累计就是要填300多是吗?

84784953 

2022 12/02 09:15
税金及附加322.12

meizi老师 

2022 12/02 09:18
你好; 你实际发生的 看你 借方减去贷方的 后的金额来 写 就是你累计的金额 ; 比如你计提借方是100 ;贷方是 红冲了 30 ; 那么你 本年累计实际发生的是70 ; 就写70 即可