问题已解决
老师有个问题 我跟你讲一下流程,是这样子的,就是首先就是现在汽车那边把车卖到那个雄伟汽贸,然后那个票也开了,这边的款也付了,后面的话就是雄伟汽贸,他就把那个车就上货上的吉顺物流,相当于是已经销售给他了,然后发票也开了41万。到了今年的时候,吉顺物流这边,他就把那个车就转到东安物流去了,然后转过去的时候。转过去的时候是没有现在,就是说到现在是还没有过户,然后票也没开,而且东恩这边也要求吉盛给他们开发票,价格是29万,东恩,他们又把钱给转错了,转到现在去了,相当于反正是这笔钱,他应该是转给吉盛的,但是他把钱给转到现在去了。就是说以后的这台车的车款,就由那个现在那边来付。
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速问速答你好; 你说的转给现在是啥意思 ; 这个车辆 算是要汽车这边购进;然后销售给雄伟汽贸去 ; 雄伟汽贸又要销售给吉顺那边吗
2022 12/02 09:27
84785017
2022 12/02 09:32
老师 转给现代的意思是说集盛物流这边把车传给了东恩,然后没有过户,没有开票,价格是29万,东恩,就把这29万的钱就转到现代去了,就是说他这笔钱应该付给集盛的,结果他付到现代去了,是这种意思,然后他就把这个钱付错了。
meizi老师
2022 12/02 09:33
你好; 付款 付错了。 退回来就行了。 你们自己走往来 处理即可
84785017
2022 12/02 09:40
是东安那边把钱付错了,但是现在那边说那个钱退不回来了。
meizi老师
2022 12/02 09:41
你好; 退不了 ;那你们不是损失了吗 ? 你是哪个公司
84785017
2022 12/02 09:44
没有,就是,那个当时那个现代卖给卖给期末的时候,我估计可能那个钱没付完,所以他就直接拿这个钱来抵抵这台车的车款了,我们没有,我们没有损失。
meizi老师
2022 12/02 09:49
你好; 你这个汽车是你公司的吗 ? 我看你上面出现了好多个公司的名称 ; 我都有点混淆;你这个描述了; 你最好是简短描述下; 这个与你公司是啥情况的业务; 我才好准确判断的
84785017
2022 12/02 09:54
老师 吉盛物流和雄伟汽贸是我们公司,其他两个是别的公司
meizi老师
2022 12/02 09:57
1. 汽车那边 把车辆销售给雄伟汽贸; 这个 车辆 是你们雄伟汽贸买来 ;是买来销售的还是买来自用的 ; 然后 汽车发票开给 雄伟; 但是上户是上到了 吉顺物流 (还是说 雄伟那边 花钱买的; 发票开给吉顺 和上户也上在了吉顺 ??? ) ;我们一个个来理; 感觉你描述的好乱哦
84785017
2022 12/02 10:05
汽贸公司把车买过来是用来销售的,然后汽贸这边他就把那个车商户上,在集盛相当于是卖给了集盛。
meizi老师
2022 12/02 10:08
意思就是雄伟买了一个车辆回来; 有销售给吉顺那边 ;吉顺又销售给东恩 ;东恩要求开票 ; 东恩转款转给了雄伟 ; 雄伟又不退给 东恩 ;意思算是帮忙吉顺来收款 ; 后期 雄伟转给东恩 是吗 ? 你在做那个公司的分录 ;我看怎么处理 ; 你看看我说的对不对
84785017
2022 12/02 10:16
东恩把钱转到现代,不是转到雄伟。然后我现在那边的钱退不回来,这笔钱就相当于是抵抵车款,就是以前雄伟跟现代买车的时候,可能钱是还没有付完的。所以就点了这笔车款,然后他们那边的钱是退不回来。
meizi老师
2022 12/02 10:20
意思是你 是雄伟; 你i找现代买车 ; 这个钱东恩 转给现代;相当于抵减了你之前 找现代外购车辆的钱; 对吗 ? 那你做 分录 处理下即可 ;
84785017
2022 12/02 10:25
我做的是吉盛物流的账雄伟汽贸找现代买车,然后把车上户到吉盛物流,相当于是销售给吉盛物流,吉盛物流把车转让给东恩物流,东恩物流把钱转到现代去了,现在东恩物流又找吉盛物流开发票给他
meizi老师
2022 12/02 10:31
你好; 那吉盛物流 会 支付款给 雄伟吗; 相当于是雄伟帮忙来 给吉盛物流买车了的; 车辆发票一开始现代就开票给 吉盛物流 是吗; 不是开给 雄伟的 是吗?
84785017
2022 12/02 10:39
不是,汽贸买车过来是放了几个月才卖给吉盛的,就是上户到吉盛,不是一买进来就卖的那种
meizi老师
2022 12/02 10:44
你好; 那你 汽贸买来是自用 还是专门买来销售的; 好判断科目的; 吉盛那边做购进; 汽贸 开票给吉盛 ; 借固定资产贷应付账款 ; 然后吉盛销售给 东恩 ; 借固定资产贷应付账款 ; 借 应收账款 贷固定资产清理;应交税费-应交增值税 ; 结转固定资产清理到资产处置损益科目去
84785017
2022 12/02 10:55
老师,我不是问分录怎么做,是问的这个业务怎么处理,吉盛收到票也没入账做固定资产啊
meizi老师
2022 12/02 11:02
你好; ,吉盛收到票 要 做固定资产去; 然后做变卖 处理 销售给 东恩 ; 东恩付款给现代; 你们 ,吉盛和 雄伟 和东恩签订三方债权债务抵减协议去处理分录。 不然你的业务 做不平的