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小规模纳税人补入20年的销售45W，成本30W税率13%.对应增值税是多少是小规模的3%还是跟成本票13%？这部分增值税属于补税吗？需要交滞纳金吗？
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您好同学，是，今年又增加了无票收入45万吗？如果是的话，，按照今年的收入，税率，来确定就行的，这个是税务局要求你的，还是你自己主动确认的收入？
2022 12/02 10:05
84784969 
2022 12/02 10:22
20年发生的，当时不知道是什么款项，挂其它应付款。今年收到以20年成本票才确认收入。自己确认的，不知道增值税按多少交？用20年政策还是今年政策？
李霞老师 
2022 12/02 10:23
你好，这个成本发票的日期是写的2020年的日期吗？如果是这样的话，这张发票不可以用的，如果说是2022年的日期，我建议你就不要牵扯到2020年了，直接默认为2022年的就行，因为之前都已经汇算清缴结束了。
84784969
2022 12/02 10:40
20年的成本票，怎么不能用啊？我也要销应付账款的？
李霞老师
2022 12/02 10:40
你好，跨年的发票不能再用了，你这都两年多了，汇算清缴都结束了两次了。。
李霞老师
2022 12/02 10:41
应该让对方给咱红冲掉，重新给咱填开2022年的。
84784969
2022 12/02 10:43
不是对方问题，对方不给重开
李霞老师
2022 12/02 10:45
你好同学，那这个就不可以入账了。因为已经跨年了，而且中间间隔的时间都两年了。
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