00:10:00
问题已解决
曲老师，还在吗？问题还没说完呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你啥问题的； 描述下
2022 12/02 10:38
84784984 
2022 12/02 10:38
嗯，现在就是之前取得的有些是普票和定额手撕票，比如五金百货，搅动棒啊，还有塔吊安拆费啊？这部分调账怎么处理？零碎的购买的东西也要入库存商品，再销售？
meizi老师 
2022 12/02 10:39
你好； 你之前分录 怎么做的； 我看看 ； 你都是 在商贸公司去做账的嘛
84784984
2022 12/02 10:40
您看不到之前的聊天记录了吗？
84784984
2022 12/02 10:40
能看见吗？
meizi老师
2022 12/02 10:45
我们回复了学员的问题； 就看不了记录了。 所以 看不了哈 ； 你可以红冲之前分录。 你在做库存商品去 ； 你 这些东西属于货物； 后面要销售出去的 ；
84784984
2022 12/02 10:59
现在就是之前取得的有些是普票和定额手撕票，比如五金百货，搅动棒啊，还有塔吊安拆费啊？这部分调账怎么处理？零碎的购买的东西也要入库存商品，再销售？
meizi老师
2022 12/02 11:04
你好； 不管是什么发票 ； 你把之前做的分录借贷方不变； 金额负数去红冲处理； 然后再做购进 ：借库存商品 贷银行存款或者应付账款； 销售做 ：借银行存款或者应收账款贷收入； 销项税； 借主营业务成本贷库存商品
84784984
2022 12/02 11:07
明白您的意思，但是很多零碎的东西，取得的还是普票，那现在要一个一个种类全部销售出去？还不能抵扣进项的？
meizi老师
2022 12/02 11:12
你好 ； 是的； 一个个来做账； 你商贸公司都是货物一个个明细来录入； 做入库销售结转成本的
84784984
2022 12/02 11:14
那我们就没法取得进项抵扣了？得按13%交税
meizi老师
2022 12/02 11:18
你好； 你 购买的； 如果是定额发票 或者普票就没法抵扣 ； 你的专票收到的这部分可以抵扣的； 这样确实你要缴纳好多增值税和附加税的
84784984
2022 12/02 11:31
是的，现在就是有这个情况，如果都销售出去，就是要交税的，没法抵扣
84784984
2022 12/02 11:32
没有收入，按工程施工走的账，刚好季度申报过一次，现在调出来，没问题吧
meizi老师
2022 12/02 11:34
你好1. 是的； 相对你税负就高了2. 是的； 尽快 调整分录
84784984
2022 12/02 14:48
调整分录之后，第四季度的报表会和第三季度的不一样，到时候会不会有问题？
meizi老师
2022 12/02 14:52
你好； 你是在 12月里面去调整后； 你在 4季度 按正确数据做即可； 之前 3季度的 要么你去反结账去改； 同时修改3季度报表和申报表 ； 或者是 4季度调整 4季度按实际做账即可 报税即可
84784984
2022 12/02 14:58
1、3季度报表已经报给税局了，没有收入，只是工程施工科目余额转到主营业务成本了。如果现在调整科目，那么四季度的报表主营业务成本那块和资产负债表存货那块都会有变化，主营业务成本会减少，存货会增加，这样的话，税局那边会不会有影响？2.如果反结账回去修改科目，那么修改后的报表会跟3季度上报给税务局的不一致，会有影响吗？
meizi老师
2022 12/02 14:59
你好1； 那你就 4季度去调整错误分录。 在按正确做即可； 3季度报了数据就不管了
84784984
2022 12/02 15:11
如果现在调整科目，那么四季度的报表主营业务成本那块和资产负债表存货那块都会有变化，相比3季度主营业务成本会减少，存货会增加，这样的话，税局那边会不会有影响？
meizi老师
2022 12/02 15:12
你好； 你在4季度 调整错误 ； 在做正确的就行了 。 不看 3季度了 ； 除非你要反结账去3季度改数据 在去改3季度数据 和申报表报表
阅读 542
描述你的问题，直接向老师提问
431
意见反馈
