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老师，您好！那个我们是做地坪施工的企业，然后我们公司的项目有十几个，然后这个不分项目核算可以吗？
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到时候你能结转成本核算过来的话可以的。
2022 12/02 13:13
84785028 
2022 12/02 13:16
因为材料进来都不知道是哪个工地用的，然后工人也都是这样子，所以都是直接做工程施工-材料费-人工费，然后直接结转到本年利润里面去，不知道这样子可不可以
郭老师 
2022 12/02 13:18
那主要是你能做成本核算吗？你成本怎么算？
84785028
2022 12/02 13:20
我们公司没核算成本，主要税务那边没问题就可以，我怕税务那边不行？然后项目多又很乱，所以不知道怎么办
郭老师
2022 12/02 13:27
税务局那边核算的是你的成本，它主要是需要你的收入成本，因为涉及到企业所得税，不是吗？
84785028
2022 12/02 13:33
那之前的那样子做的账都要去重新改了，重新做吗？还是可以怎么操作，有没有简单的操作办法，老师
郭老师
2022 12/02 13:34
之前的可以不用修改的啊，你自己增加上二级科目分出来不就可以啦。
84785028
2022 12/02 13:39
就是之前做完的不改，现在开始重新增加三级科目项目明细，然后做成本核算吗
郭老师
2022 12/02 13:41
你好是的，是这么做的。
84785028
2022 12/02 13:44
那是不是我那个工程施工-材料，人工不能直接转到本年利润，要先结转到主营业务成本里面再结转本年利润里面去吗？还是需要怎么操作
郭老师
2022 12/02 13:45
是的，确认收入之后结转到主营业务成本，主营业务成本月末结转到本年。
84785028
2022 12/02 13:50
那材料进回来，直接工程施工-材料费，本月如果没工程结算就不结转，等有工程结算了再结转到成本吗？还是怎么操作
郭老师
2022 12/02 13:51
确认了收入之后再结转到主营业务成本，没有确认收入不结转，一直挂着就可以啊。
84785028
2022 12/02 13:57
那之前的都直接结转到本年利润里，到时候这个会不会有问题，有没有办法补救
郭老师
2022 12/02 13:57
那你的利润表是零吗？你看下你的利润表，主营业务成本都是零吗？
84785028
2022 12/02 14:05
嗯嗯！然后直接结转到本年利润里面去，利润表上有个营业成本，都归集进去了
郭老师
2022 12/02 14:06
那你反结账修改吧。
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