免费问答

之前是A公司员工，前三个月调去B公司了，以后他的社保还是A公司买

同学你好 那就A公司按照社保金额来申报

我现在做内帐，应该怎么调整内账

申报社保肯定是A公司的，只是B公司费用，要收回来，但是又计提了，不懂怎么调整会好点

A公司，借其他应款，贷管理费用吗？但是这样调整又没体现应付职工薪酬

同学你好 内账是按照实际业务来做的 你冲减管理费用做什么

计提了社保公司部分呀，这个肯定要要冲减的，毕竟公司部分也是由B公司承担的

同学你好 那你这个冲减了就可以

可是你没发现，A公司应付职工薪酬的贷方多了，B公司的少了，虽然账是平的，余额是对的，但是发生额就不正确了呀

同学你好 交了之后就没有了

什么交了就没有了

你要发工资的 工资发了社保交了就没有余额了

知道，我的意思是之前怎么计提，怎么交社保，怎么计提工资，怎么发工资，没有相对应的去按之前分录去冲减

这样的话。很多借贷方发生额虽然相互抵消了，但是会不会感觉不对呢

只要最后冲完了就可以

你是说之前怎么做就怎么冲吗，假如之前做了4个分录，后面也做4个分录冲减吗

不是 只要做的正确就可以按照你这个计提的发放 后面你可以按照正常的来做 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金