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老师，我们被查到虚开发票，税务局要求调成本，修改报表和申报表，我是不是要把之前根据发票做账的分录删掉，发票抽出来。
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实际是虚开的吗？如果实际的话需要修改。在今年，红冲用以前年度损益调整来做。
2022 12/02 15:41
84785010 
2022 12/02 15:45
是实际虚开，申报表已经重新改了，账上怎么改啊。红冲以前年度损益是借:主营业务成本 ，贷:以前年度损益调整
郭老师 
2022 12/02 15:47
借贷分录怎么做的？借主营业务成本贷应付账款吗？如果是的话，借应付账款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
84785010
2022 12/02 16:09
当时做的制造费用，我们没有设置管理费用，只有制造费用，维修费那部分的费用就是虚开发票的费用
郭老师
2022 12/02 16:09
制造费用结转的主营业务成本了吗？
84785010
2022 12/02 16:11
结转了。但是没有结转成库存商品。
郭老师
2022 12/02 16:12
借应付账款贷制造费用，
借制造费用贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润
郭老师
2022 12/02 16:12
虚开的把这个钱收回来。
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