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老师，没看懂您最后的分录，我给您截图我目前账上的余额了，我把进账税和销项税的余额都转到转出未交增值税就是43310.26，然后再做一笔借:应交税费——未交增值税43310.26，贷:应交税费-转出未交增值税43310.26，这样应交税费—转出未交增值税就没余额了，应交税费—未交增值税还有余额43310.26，等税务退了钱，就借银行，贷应交税费—进账税额转出，那最终应交税费—未交增值税和应交税费—进项税额转出就会都有余额了
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借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022 12/02 16:59
84785032 
2022 12/02 17:50
那涉及到留底退税怎么处理呢？
朴老师 
2022 12/02 18:07
借银行贷进项转出
84785032
2022 12/02 18:26
那我应交税费-未交增值税的余额怎么办？
朴老师
2022 12/02 18:27
借方还是贷方余额呢
84785032
2022 12/02 18:34
因为有借方余额，所以才会涉及到留底退税呀
朴老师
2022 12/02 18:45
借银行
贷应交税费应交增值税进项转出
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