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异地工程项目的跨区域涉税事项报告表是怎么搞呢？异地项目预缴税款怎么交呢
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电子税务局——涉税办理——涉税办理事项——证明——电子外管证
2022 12/02 17:26
郭老师 
2022 12/02 17:26
是一般纳税人一般计税的项目吗？
84785013 
2022 12/02 17:32
这个跨区域涉税事项报告表就是外管证是吗？是登录公司的所在地的电子税务局填写？怎么填的呢
郭老师
2022 12/02 17:33
是的，上面的程序发给你啦，如果具体的不会填写你截图都有哪些业务，你不会
84785013
2022 12/02 17:34
需要填些什么内容呀？填了这份表要就要预缴增值税是吗
郭老师
2022 12/02 17:35
要求填写合同金额、项目名称、项目地址
84785013
2022 12/02 17:36
填完打印出来然后拿这张报告表去异地税局预缴增值税是吗
郭老师
2022 12/02 17:40
电子税务局里面申报就可以的增值税及附加税预缴申报
84785013
2022 12/02 17:43
填了这张外经证后，然后再在预缴增值税那个板块填写预缴增值税是吗
郭老师
2022 12/02 17:44
对的，是的，是这么做。
84785013
2022 12/02 17:47
每个异地项目都是先在电子税务局申请这个外经证跨区域报告表，然后再预缴增值税是吗？预缴多少的呢
郭老师
2022 12/02 17:48
对的，是的，是这么做的
郭老师
2022 12/02 17:48
一般计税的增值税2%，附加税12%
企业所得税0.2%，其他的具体的看一下项目所在地税务局要求。
84785013
2022 12/02 17:51
企业所得税也要预缴？老师，增值税2%.附加税12%.企业所得税0.2%，这些是按什么算的呢？
郭老师
2022 12/02 17:52
增值税按照你的销售额减去分包款，
附加税，根据缴纳的增值税，
企业所得税按照不含税的销售额
所得税你问下项目所在地税务局，不跨省的，有些地方会有要求的。
郭老师
2022 12/02 17:52
跨省企业所得税需要缴纳。
84785013
2022 12/02 17:56
不跨省就不用预缴企业所得税是吗？没有分包款，那增值税就是按合同总价不含税金额的2%预缴是吧？
郭老师
2022 12/02 17:59
不
一
定
问下项目所在地税务局，有些也需要预缴的，
郭老师
2022 12/02 17:59
不含税的销售额乘以2%，
如果你是按照含税的话，就是含税的除以1.09乘以2%。
84785013
2022 12/02 18:06
预缴的增值税一般都不退的是吧？老师，建筑企业其实除了这个异地项目需要填外管证和预缴税以外，其他的和一般企业也没有什么大的区别是吗？怎么听同学说建筑行业账难呢
郭老师
2022 12/02 18:11
你好是的
科目不一样的
其他的一样
84785013
2022 12/02 20:14
老师，一个项目取回来的进项材料发票只能该项目抵扣是吗？还是公司回来的进项材料发票不管是哪个项目都可以抵扣的呢
郭老师
2022 12/02 20:17
只要是允许抵扣的，增值税都可以抵扣。增值税是这么做的，
所得税只能针对某个项目的材料结转成本。
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