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问题已解决
这个分录咋做呀老师o(^o^)o
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借固定资产清理50-18=32
累计折旧18
贷固定资产50
借银行存款10.4
贷固定资产清理10.4
2022 12/02 19:53
84784970 
2022 12/02 20:06
谢谢老师的解答
朱立老师 
2022 12/02 20:38
1. 借应交税费-应交所得税 贷银行存款63000
2. 借营业外支出 贷银行存款500
3. 借营业外支出 贷银行存款100
4. 借应付账款 贷营业外收入200
5. 借银行存款 贷投资收益1200
6. 借银行存款 贷投资收益300
7. 借主营业务收入3500 其他业务收入100 投资收益1500 营业外收入200 贷本年利润3500+100+1500+200=5300
8. 借本年利润2100+8000+8500+34500+2000+7000+600=62700 贷主营业务成本2100 销售费用800 税金及附加8500 管理费用34500 财务费用2000 其他业务成本700 营业外支出600
9. 借所得税费用 贷应交税费-应交所得税
借本年利润 贷所得税费用
10. 借本年利润 贷利润分配-未分配利润8000
11. 借利润分配 贷盈余公积800
12. 借利润分配 贷应付利润5000
13. 借应付利润 贷银行存款5000
营业利润=100-50-10-10-4-3+10-5=28
利润总额=28+8-16=20
净利润=20*0.25=5
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