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老师好！请问我们公司帮客户代垫的快递费3⃣️年都没收过，我们是一起付给快递公司的，快递公司每月开发票，现在要收回代付快递费如何处理？
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同学你好，一般情况下，发票是直接开给客户的，应该借：银行存款，贷：其他应收款。
2022 12/02 21:19
84785035 
2022 12/02 21:40
几年来没挂过账，现在补记借：其他应收账款 贷：管理费用 可以吗？对方还要发票，我们怎么开？
王雁鸣老师 
2022 12/02 21:44
同学你好，如果是这样的话，需要做借：管理费用，或者以前年度损益调整，贷：其他应付款-代垫人姓名或者银行存款，开代具发票后，借：其他应收款，贷：其他业务收入，应交税费-应交增值税-销项。收到后，借：银行存款，贷：其他应收款。
84785035
2022 12/02 23:34
这个发票内容怎样开呢？
王雁鸣老师
2022 12/02 23:47
同学你好，可以开运费比较好。
84785035
2022 12/03 09:03
我公司经营范围没这一项呢？
王雁鸣老师
2022 12/03 09:27
同学你好，开一次两次的没事。不过稳妥起见，咨询当地税务局或者热线电话12366确认一下，谢谢。
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