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那些月底需要做结转，借主营业务成本 贷库存商品
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你好同学，你这样做是对的，借主营业务成本贷库存商品，然后呢，再借本年利润，贷主营业务成本。
2022 12/03 10:38
84785009 
2022 12/03 10:51
老师帮忙看一下，我商品赠送只做了借销售费用 贷主营业务收入
然后系统就有这个表格，那我还要做你上面说的借本年利润 贷主营业务成本吗
84785009
2022 12/03 10:52
就是这个
李霞老师 
2022 12/03 10:55
你好，还是要做的，因为你确定收入了，所以就要做上个分录的。
84785009
2022 12/03 10:58
没有收入哦，这个是赠送的
李霞老师
2022 12/03 11:06
你好，这笔分录是已经做完了吧，所以这里有主营业务收入哈
84785009
2022 12/03 12:30
入系统只做借销售费用 贷主营业务收入
李霞老师
2022 12/03 14:12
你好，所以咱有收入了，就得要把那些结转到成本里面，所以他会他的库存才会减少。
84785009
2022 12/03 17:15
固定资产我做凭证了，月底还要怎么做计提折旧呢
李霞老师
2022 12/03 17:17
你好，这个月入账了以后，下个月月初再计提，折旧。可以借费用，贷累计折旧。
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