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问题已解决
有个单位没有资质，想**我们单位然后要在我们单位进货，这个钱和账怎么处理。
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同学您好，被**方：
1、内账：
收到款项：
借：银行存款
贷：其他业务收入（**收入）
贷：其他应付款-**方
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
支付款项给**方和**方的供应商：
借：其他应付款
贷：银行存款
2、外账：
收到款项：
借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
支付款项给**方的供应商（需要根据发票入账）：
借：主营业务成本
借：应交税费-应交增值税-销项税额
贷：银行存款
**方：
根据开具给被**方的发票编制如下分录：
借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
2022 12/03 11:28
84784991 
2022 12/03 11:31
我们也没有内账，只有外账，这个发票还是我们开吗？
84784991
2022 12/03 11:32
比如30万的货款，怎么做
易 老师 
2022 12/03 11:34
是的没错， 是这样的，你们开票收款借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
借：主营业务成本
贷：银行存款等
84784991
2022 12/03 11:37
我们给被**方以什么名义付款。分录怎么做
84784991
2022 12/03 11:38
被**方是不是还得给我们开票啊
84784991
2022 12/03 11:40
和被**方签个什么协议吗
易 老师
2022 12/03 11:42
正常签名义合同工程合同就可以
84784991
2022 12/03 11:47
我们给被**方付款，被**方是不是还得给我们开票啊，
易 老师
2022 12/03 12:03
是的没错， 是这样的
84784991
2022 12/03 12:06
他就还是以购买材料去开票对吧
易 老师
2022 12/03 12:10
学员您好，是的，对的
84784991
2022 12/03 13:25
但是刚一个老师说，被**方给我开什么服务类的发票
易 老师
2022 12/03 13:28
同学您好，你好，不要 的，这种情况 不要的，只向上游开 建筑服务*工程款
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