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问题已解决
老师您好，我们公司跟其他公司一起做的项目奖励，政府全部转给我们公司了，然后我们公司再转给其他公司，这种情况怎么做分录呢
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有代收代付的证明嘛，还有发票是怎么开的？
2022 12/03 15:18
84785034 
2022 12/03 15:22
没有发票，也没有代收代账的证明，只有项目合同
郭老师 
2022 12/03 15:26
以后这个也不需要开发票吗？那你们能出委托代收代付的证明吗？对方企业委托你单位收款的证明？
84785034
2022 12/03 15:43
没有发票，也没有证明，什么证明都没有
郭老师
2022 12/03 15:44
现在能不能补上，如果不补上的话，你就得做收入支付出去的，属于成本。
借银行存款
贷其他业务收入，
应交税费，
借其他业务成本贷银行存款。
84785034
2022 12/03 15:47
就自己写一个委托代收的证明，然后盖对方的公章这样嘛，这个是可以的
84785034
2022 12/03 15:47
但是他们也开不了票给我们
郭老师
2022 12/03 15:50
需要三方盖章签字
84785034
2022 12/03 15:52
可以的，那有这个证明了怎么做分录呢
郭老师
2022 12/03 15:55
银行存款贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款代收代付的这一部分，剩余的做收入。
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