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问题已解决
老师，公司的2021年企业所得税年报需要更正申报，但是我走到这里，我不知道怎么操作了，没找到更正的地方，麻烦老师指导下，谢谢
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第一个图片更正申报这个不行吗
2022 12/03 16:02
84784983 
2022 12/03 16:05
点击第一张图的更正申报后就进入到了第二张图了，所以走不下去了
郭老师 
2022 12/03 16:06
你要修改哪里
能找到里面明细的吗
这个是基础表
84784983
2022 12/03 16:26
税局对我们营业外支出有疑问，经核实原来是营业外支出有一笔是属于经济赔偿的，但在申报时全部都放在了罚没支出里了，现在税局叫我们把这笔费用从罚没支出调整出来，那我应该怎么做呢？
郭老师
2022 12/03 16:27
纳税调整明细表，找到105000这个表格里面，你是不是调增了，把这个账载金额删除。
84784983
2022 12/03 16:42
老师，在哪找纳税调整明细表？中介申报的时候应该没有分开填写，全填在了罚没支出，这应该是调增了吧。你说把这个账载金额删除，要怎么删？我现在越来越晕了
郭老师
2022 12/03 16:45
当时填写到罚款里面，是不是在纳税调整明细表里面填写，如果不是的话，你在哪里填写的？
84784983
2022 12/03 16:56
老师，情况是这样的，我刚入职这家公司，我不知道之前是怎么做的，但是现在就是税局通知我有这件事情，简单的说：税局通知我说我们2021年的企业所得税年报申报有这个问题，要我别把这笔款放在罚没支出，放到该放的位置（公司说这款是经济赔偿款来的），这样的话，我应该怎么处理这个问题呢？
郭老师
2022 12/03 16:59
你不知道的你进去看一眼可以吗
纳税调整明细表
扣除类里面有
去看下吧
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