00:10:00
问题已解决
10月份接手的公司，用金蝶专业版软件，期初怎么建账呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
他之前有做账务处理的吗
年初数据看去年12月末的
期初看9月末
10月份的自己做
2022 12/04 09:31
84785013 
2022 12/04 09:34
1-9月别人做的，10月开始我做，我要重新建账，那这个初始数据怎么录呢？就是根据他给的9月科目余额表的余额录入初始数据吗
郭老师 
2022 12/04 09:37
是
录入的是明细
帐套，开始的时间是十月份。
84785013
2022 12/04 09:40
收入支出费用类也是录入余额？还是录入1-9月的累计数呢
郭老师
2022 12/04 09:41
没有余额
录入的是本年累计的借方贷方发生额
84785013
2022 12/04 09:48
就是损益类的科目（主营业务收入，其他业务收入，其他业务成本，主营业务成本，管理费用，销售费用，财务费用）这些要录入1-9月的借方和贷方的累计数，其他的像银行存款，未分配利润，本年利润，应收应付，应交税费，应付工资之类都是直接录入9月科目余额表的期末数，是这样吗
郭老师
2022 12/04 09:49
你好是的，是这么做的。
阅读 1412
描述你的问题，直接向老师提问
1116
意见反馈
