想知道这题是怎么算出来的_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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想知道这题是怎么算出来的

84784977| 提问时间：2022 12/04 22:02

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暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好需要计算做好了发给你

2022 12/04 22:24

84784977

2022 12/04 22:26

好哒老师辛苦你了

暖暖老师

2022 12/05 09:45

第一个当期可以抵扣进项税额合计 200000*0.13+400000*0.13-20*2000*0.13+420000*0.13+800*150*0.13=143000

暖暖老师

2022 12/05 09:47

当期销项税额的计算是 3200*200/1.13*0.13+2800*100/1.13*0.13+200*50/1.13*0.13+3000*20/1.13*0.13+800*150*0.13+140000/1.13*0.13=145600 应交增值税145600-143000=2600

暖暖老师

2022 12/05 09:49

第二个当期可以抵扣进项税额 5.1+1.7+42*0.09=10.58 当期销项税额的计算 45*0.13=5.85 应交增值税-3.13

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