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老师我原来做了一笔进项税额转出，现在税务局要求在税务大厅把这一笔税交了，我现在怎么怎么做分录
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你好； 原来收到发票的时候怎么做分录的； 这样好判断怎么转出分录 ； 你这个没有跨年把
2022 12/05 09:33
84784980 
2022 12/05 09:38
跨年了，是去年有一笔不能抵扣，给抵扣了，今年税务局要求进项税额转出，我做转出了，隔月税务局又说不行要到税务大厅把去年那笔交进去，我交了，
meizi老师 
2022 12/05 09:39
你好； 你什么准则的 ； 我看看怎么来处理； 原来这笔分录怎么做的借贷方科目 ；发来看看
84784980
2022 12/05 09:40
小会计准则
84784980
2022 12/05 09:42
老师你看现在怎么做分录
meizi老师
2022 12/05 09:45
你好； 你这个应该做； 借利润分配- 未分配利润贷 应交税费-应交增值税- 进项税转出
84784980
2022 12/05 09:49
但是这个已经做了，跨月了
84784980
2022 12/05 09:49
不改可以吗
meizi老师
2022 12/05 09:51
你好； 要改哈 ； 你这个不对分录的
84784980
2022 12/05 09:54
我给你发的这个是八月份已经做了的凭证，跨月了可以不改吗，10又发生税务局让把这笔税在税务大厅交了
84784980
2022 12/05 10:00
进项税额转出是不是可以直接缴纳
84784980
2022 12/05 10:04
第一张我原路冲回，第二张是税务局还在税务大厅交，做的分录，你看可以不
meizi老师
2022 12/05 10:07
你好； 要改哈； 需要改的 ； 你这个分录都不对的
84784980
2022 12/05 10:10
怎么改，第一个是我原路冲回
meizi老师
2022 12/05 10:12
是的； 原路红冲了。在做一笔 借利润分配- 未分配利润贷 应交税费-应交增值税- 进项税转出
84784980
2022 12/05 10:14
只有一个利润分配-未分配利润-以前年度损益调整，没有我是不是要增加
meizi老师
2022 12/05 10:18
1. 不用去增加哈 ； 你直接用 利润分配- 未分配利润 ； 没有以前年度损益调整三级科目
84784980
2022 12/05 10:25
编码里面没有
meizi老师
2022 12/05 10:28
你好； 你利润分配-未分配利润 这个 都没有的话； 你自己加下一级科目
84784980
2022 12/05 10:47
就这个科目有问题，别的还有问题吗
meizi老师
2022 12/05 10:48
你好； 你就去红冲了分录后 ； 按照我写的做账做一笔； 月末结转 进项税转出； 进项税转出你分录 会做不 ；然后去补税
84784980
2022 12/05 10:57
税在当月我已经交了，刚给你发的里面有分录，我设有三级科目以前年度损益调整，二级科目录不进去，这个怎么办
meizi老师
2022 12/05 11:01
你好 ； 你利润分配 科目有没有； 你去看看损益科目里面 是否有
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