00:10:00
问题已解决
单位领导离任审计报告出来后，需要根据报告整改：租赁了车子又报销了交通补助，报告说费用重复，怎么整改
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，把这个交通补助或者是租赁的车子红冲一个，你们需要做哪一个，你看一下你单位制度要求。
2022 12/05 10:51
84785014 
2022 12/05 10:52
是21的凭证，而且当时的会计是放在一张凭证上做的
84785014
2022 12/05 10:53
我现在是不是应该要收回一部分钱，还是怎么弄。
郭老师 
2022 12/05 10:54
当时给了个人的话，需要收回来的，你再红冲就可以当用以前年度损益调整来做。这是借销售费用贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款做的这个吗？
84785014
2022 12/05 10:59
当时的会计是借：其他应付款-专项资金，贷：现金，没有损益类科目
郭老师
2022 12/05 10:59
那你直接做相反的分录就可以的。
84785014
2022 12/05 11:01
不需要动之前的凭证，直接做个调整凭证吗？
郭老师
2022 12/05 11:03
是的，是这么做的。自己在摘要里面写清楚调整什么业务就行。
阅读 115
描述你的问题，直接向老师提问
181
意见反馈
