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资产负债表的未分配利润年初数-期末数，跟利润表比，多了很多，我用了工程施工科目，难道是结转有问题
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你好，你的工程施工月末结转到主营业务成本，然后主营业务成本结转到本年利润吗？
2022 12/05 11:35
郭老师 
2022 12/05 11:36
或者你有没有调整过以前年度的损益，用了以前年度损益调整。
84784972 
2022 12/05 11:36
是的是这样结转的，可以拍照片吗看
84784972
2022 12/05 11:37
没有用到以前年度损益调整
郭老师
2022 12/05 11:41
没有看到你的图片可以上传图片的
84784972
2022 12/05 11:58
可以看到吗？
郭老师
2022 12/05 12:00
月末结转损益的呢？
84784972
2022 12/05 12:29
刚才只能上传3张，可以了
郭老师
2022 12/05 12:31
哦，看不出来的，你看一下从几月份开始不一致的。
84784972
2022 12/05 12:33
11月的对吧？10月份是对的
84784972
2022 12/05 12:34
就11月的报表不对了
郭老师
2022 12/05 12:36
你的利润表净利润金额是多少？应该是7415.93。
84784972
2022 12/05 12:40
这是利润表的数字，跟你讲的一样，难道是对的吗？
84784972
2022 12/05 12:43
我用资产负债表的100587.38-79645.6，结果不等于-7415.93
郭老师
2022 12/05 12:45
你的利润表是正确的，
然后你再去看资产负债表，你看一下上一个月的未分配利润期末余额，加上这个未分配利润是不是等于你这个月的期末余额。
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