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老师好 劳务公司 开发票的时候做的借应收帐款 贷主营业务收入 进账拨款的时候做的 借银行存款 贷应收帐款。有时候会由甲方代发农民工工资 做的 借施工成本。贷 应收账款。这样主营业务收入就缺了这代发的这一部分，支出没缺 利润就核算不准确了。用的不是新准则合同履约成本那个科目。怎么办呢？
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你好，甲方代发的，你有银行回单，有委托书的，借工程施工贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资贷应收账款。
2022 12/05 11:42
郭老师 
2022 12/05 11:43
冲了你这个应收账款就可以啦。
郭老师
2022 12/05 11:43
确认收入结转到主营业务成本，把工程施工。
84784984 
2022 12/05 11:53
确认收入的时候再做一个 借主营业务收入 贷应收账款吗
郭老师
2022 12/05 11:54
借应收账款贷主营业务收入，做这个你做反了。
84784984
2022 12/05 11:55
好的 老师，再做一个借主营业务收入 贷 应收帐款就可以了吧
郭老师
2022 12/05 12:00
借方主营业务收入是什么原因？你这是红冲了收入？
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