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问题已解决
老师，您好，我在本期认证抵扣的进项共计5份，但是抵扣了销项后，还多了33.5元。这个金额在填报申报时需要在（待抵扣进项税额，（一）下面的“本期认证相符且本期未申报抵扣26栏次”填列出来吗？？
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填写在本期认证相符的进项里，抵扣不了的会自动留底。
2022 12/05 14:41
84784968 
2022 12/05 14:43
意思就是多了不做处理，也不需要在26栏次填列出来，对吧？
玲老师 
2022 12/05 14:44
就是直接按上面说的填表，没有其他处理。
84784968
2022 12/05 14:44
好的，谢谢老师
玲老师
2022 12/05 14:47
客气，祝您工作愉快。
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