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问题已解决
老师，这个月多扣了员工公积金，分录怎么做，个税已经交了。这个月两个员工，一个公积金是400，一个是960.400的这个工资表给他填成800了，相当于把应该公司承担的部分也从他工资里扣了
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您好同学，同学只是做账的时候多，，扣除了吗？那你把原来那个分录红冲掉，重新做个正确的分录就行，然后就是说别人原来的分录。，你可以把金额写成负数，然后再写一个新的分数就可以。
2022 12/05 15:31
李霞老师 
2022 12/05 15:31
再写一个新的分录，就可以啦。
84784974 
2022 12/05 15:33
老师，是现在在做11月的账，发现人事这部分算错了，多的这400块下个月还是要给员工补回去的，现在不知道分录这儿怎么做，
李霞老师
2022 12/05 15:44
你好同学，你这种情况的话，简单的来说，按照这个错误的正常做分录就行，然后呢，不需要调整，等到下个月的时候，多给这个员工计提点儿工资，借管理费用-工资，贷应付职工薪酬-工资，就行，相当于把它放到工资里面了。
84784974
2022 12/05 16:13
我现在的科目是借管理费用公积金960，贷应付职工薪酬住房供=公积金960 .然后11月直接银行扣款了，分录写的是借应付职工公积金，借其他应付款-员工，贷银行。然后下个月冲，这样可以么
李霞老师
2022 12/05 16:19
你好同学可以的，这个下月冲也可以。
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