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老师 11月成为一般纳税人 11月有员工出差取得高铁票 12月份给员工报销 这个高铁票抵扣进项 在12月勾选抵扣可以吗
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同学你好
这个可以的
2022 12/05 15:37
84785022 
2022 12/05 15:41
老师 高铁票火车票飞机票 都是怎么算进项抵扣金额呢
朴老师 
2022 12/05 15:51
同学你好
这个1、航空旅客运输进项税额等于票价和燃油附加费的和除以1加9%的和乘9%的票价加燃油附加费后再除以1加9%后乘9%；
2、铁路旅客运输进项税额等于票面金额除以1加9%后乘9%。
84785022
2022 12/05 15:58
这样算出的进项金额 填到增值税表哪个地方呢
朴老师
2022 12/05 16:08
同学你好
填在附表二
84785022
2022 12/06 14:26
老师 是这样填的吗 我们是飞机票加高铁票一共8张 金额896 /1.09*0.09等于73.98是税额 不含税金额是822.02
朴老师
2022 12/06 14:34
同学你好
嗯
是这样计算的
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