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请问老师，科目余额表的应交税费下的增值税贷方有余额是怎么回事儿。应该找哪儿的问题呢
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你好，你看一下具体的哪个明细有余额。
2022 12/05 16:29
84784955 
2022 12/05 16:30
就是科目余额表的，应交税费-增值税的贷方有余额
郭老师 
2022 12/05 16:34
你好，你是小规模纳税人的吗？那你看一下你是不是没有结转到营业外收入，不需要交税的。
84784955
2022 12/05 16:35
是一般纳税人，我是应该看哪个数据呢，是看本月计提的增值税吗，这个数据是说明哪个数据有问题呢
84784955
2022 12/05 16:36
应交税费-增值税 借方余额比贷方余额小，然后余额在贷方
郭老师
2022 12/05 16:36
一般纳税人他就有三级科目
销项进项有这些
郭老师
2022 12/05 16:36
你看你截图你的科目余额表看一下可以吧。
84784955
2022 12/05 16:42
您看下呢
郭老师
2022 12/05 16:44
能
大点吗？光有这一个看不出来。那个怎么不截图
郭老师
2022 12/05 16:44
下面是进项税额怎么不截图？
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