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问题已解决
老师，就是这张发票，有合同，我们没有付款，对方给开过来发票了。怎么做账。我们自己设计的注射泵的模具，他们给做产品。
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同学你好
有发票计入费用科目就可以
借费用科目
贷应付账款
2022 12/06 09:08
84784980 
2022 12/06 09:29
老师，当时计入研发费用了。发票是2022年1月份开的，现在对方想收回发票。可以吗。
朴老师 
2022 12/06 09:31
同学你好
这个可以的
84784980
2022 12/06 09:38
老师，如果对方收回发票，我这具体怎么操作呢。当时1月份是收到1张电子普票，4张纸质普票。现在他想收回去。我具体咋么操作呢。双方都是小规模纳税人。
朴老师
2022 12/06 09:47
同学你好
这个直接冲减就可以了
84784980
2022 12/06 09:58
老师。也不用附原始单据吗。我不用退发票，我不用收到对方的红字发票吗。
朴老师
2022 12/06 10:08
你有就可以附上的
84784980
2022 12/06 10:55
老师，我没有我原始单据。那我12月份就直接做一个冲1月份的分录就可以了吗。什么原始单子都不用。
朴老师
2022 12/06 11:00
对的
这样就可以了哦
84784980
2022 12/06 14:09
老师，这句话意思，开红字发票，必须收回原发票。
84784980
2022 12/06 14:16
老师，我们单位这种情况，对方还收回1月份的发票吗。
朴老师
2022 12/06 14:22
同学你好
对的
这个要收回
84784980
2022 12/06 14:35
老师，1月份给我们的发票已经做账到1月份的凭证了。现在要收回，我直接从凭证中撤出来吗。那就没有原始单据了。
朴老师
2022 12/06 14:40
同学你好
对的
你可以复印一份做原始单据
84784980
2022 12/06 14:56
老师，我们一直没有收到货，属于退货吗。
朴老师
2022 12/06 15:02
你可以做退货的哦
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