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老师您好，我们平台是抖音电商，小规模，现在平台服务费是上月发生的，但是平台把票开在了下月，这个要怎么做账呢
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上一个月你做了费用吗？如果是的话，借应付账款，借销售费用负数，然后再做发票的，借销售费用贷应付账款。
2022 12/06 13:03
郭老师 
2022 12/06 13:06
按照我上面写的分录就可以的。
郭老师
2022 12/06 13:09
你好
没用
就是过渡科目
84784989 
2022 12/06 13:05
上个月费用做了，因为平台把费用直接从提现的收入里面扣掉了
借：其他货币资金100
销售费用 —平台服务费20
贷：主营业务收入120
84784989
2022 12/06 13:08
那这个应付账款是怎么出来的呢，我是按照我上面那个分录做的
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