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问题已解决
上个月专票按普票进账，忘记税额，这个月怎么把成本冲出来做订正凭证
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同学，你好
之前的分录开具红字分录
2022 12/06 14:16
84785001 
2022 12/06 14:16
请问具体应该怎么做
小菲老师 
2022 12/06 14:19
同学，你好
你之前的分录发一下
84785001
2022 12/06 14:24
谢谢老师！
小菲老师
2022 12/06 14:28
同学，你好
借：间接费用 负数
贷：银行存款 负数
84785001
2022 12/06 14:40
然后做一笔新的凭证是吗
小菲老师
2022 12/06 14:43
同学，你好
嗯嗯，是的
84785001
2022 12/06 14:46
老师如果科目记错了 应该怎么订正 借差旅费 贷银行存款 改成借预付其他 贷银行存款
小菲老师
2022 12/06 14:49
同学，你好
借：预付账款
贷：差旅费
84785001
2022 12/06 14:53
好的好的 谢谢老师
小菲老师
2022 12/06 14:55
不客气，满意请5星好评，谢谢！
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