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收到客户退货如何申报？做账
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你好同学，给客户开一个红字发票，然后呢，按照负数来和其他的正数的收入合计在一起，按总的金额来填写报税的表格就行。做账的话，就是比着原来确定收入的分录，写个一模一样的金额，可以写成负数数，也可以放在相反的位置。
2022 12/06 15:58
84785016 
2022 12/06 19:47
1怎么开红字发票？
李霞老师 
2022 12/06 19:51
到发票管理里面有个红字信息表，先填开红字信息表，填开完了以后再点开发票管理，有个负数发票填开，再把红字信息表导到发票里面就可以了。
84785016
2022 12/07 07:50
1老师说负数跟正数合计一起报税按总金额什么意思？2做账就写个负数发票就可以吗，什么放在相反位置是不是之前借方现在变成贷方？麻烦老师一一回答两个问题谢谢
李霞老师
2022 12/07 08:11
就是你这个月有红冲的发票就是负数的，但你这个月如果说有正常开的发票的话，就是把他俩加在一起，按合计数来填写报表。
李霞老师
2022 12/07 08:11
比如说你原来确定收入的时候，可以借应收账款贷主营业务收入，贷应交税费、应交增值税销项税额，那你现在的话就可以写个一模一样的分录，然后把金额写成负数。
李霞老师
2022 12/07 08:11
或者是另外一个办法，就是借主营业务收入，借应交税费，贷应收账款。
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