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问题已解决
就是我们公司有个员工借支1800元备用金，但是他没有发票，只能用收据报销，但是你自己又垫付了，加上借支和自己需要报销的共2500元，这2500元全部都是收据，但是收据是需要申报个税的。我应该怎么操作啊？平时员工拿收据来报销，我是直接算在工资里面给他们报销掉的，然后申报个税，现在这种情况是需要他们先抵掉备用金，剩下是支付给员工个人的
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同学你好
没有发票就先做往来
2022 12/06 17:25
84784974 
2022 12/06 17:27
老师怎么做账呢
朴老师 
2022 12/06 17:32
同学你好
借其他应收款
贷银行存款
这样
然后没有发票汇算清缴调增
84784974
2022 12/06 17:33
老师，我们是直接申报个税了
84784974
2022 12/06 17:34
直接在发工资的时候发掉了，然后走公账
朴老师
2022 12/06 17:36
同学你好
你们计入工资里吗
84784974
2022 12/06 17:37
对的，然后申报个税
84784974
2022 12/06 17:38
但是员工这次是借支了4500元，用了一张收据为6000元的来报销，以及抵扣借支，公司还得给他支付1500元
84784974
2022 12/06 17:38
所以报销我不懂如何操作了
朴老师
2022 12/06 17:44
同学你好
那这个不可以呀
这样人家要交个税了
84784974
2022 12/06 17:45
后面私下把交的个税补给别人这样的
84784974
2022 12/06 17:45
员工也不用交税的
朴老师
2022 12/06 17:45
那个人同意了就可以
84784974
2022 12/06 17:46
老师，你还没解答我问题呢
84784974
2022 12/06 17:46
但是员工这次是借支了4500元，用了一张收据为6000元的来报销，以及抵扣借支，公司还得给他支付1500元。这个如何处理啊
朴老师
2022 12/06 17:56
你都要计入工资才可以的
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