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今年对账发现有部分代发工资未申报，去税务局补申报2020年9月到2021年4月的工资麻烦吗
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你好，做了汇算清缴的麻烦需要修改汇算清交，然后才能补上。
2022 12/06 17:35
84785026 
2022 12/06 18:27
2020年的和2021年的都需要改是不
84785026
2022 12/06 18:27
其他财务报表那些还需要全部修改是不
郭老师 
2022 12/06 18:28
哈哈，你账上做的不对吗？账上做的不对需要修改，如果账上做的对的话，不需要修改的。
84785026
2022 12/06 18:32
账上肯定也没对，那我账那些都做了我怎么改呢，重新弄吗
郭老师
2022 12/06 18:37
你好，具体的是哪里不对，可以做到今年用以前年度损益调整或者是未分配利润来做。
你说业务就行。
84785026
2022 12/06 18:43
有个项目上农民工资由他们甲方代发了，我们对账才知道，现在甲方喊我们开票，我们就只有把这部分工资补上，工资是2020底到2021年初的。
84785026
2022 12/06 18:44
就牵扯到工资，还有收入，这部分也要报收入
郭老师
2022 12/06 18:46
借主营业务成本工资贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资贷应收账款，
需要他支付出去的证明，然后你们单位出一个委托书。
84785026
2022 12/06 19:13
有委托他们付款的那个单子，收入还是借应收款
贷主营业务收入，税费
还有一个滞纳金罚款
84785026
2022 12/06 19:14
但是我那个属于以前年度的，所以就觉得有点复杂
郭老师
2022 12/06 19:16
你所有的税款都是补的以前的？
郭老师
2022 12/06 19:16
上面主营业务成本改成以前年度损益调整，然后你的收入借应收账款
贷以前年度损益调整，
应交税费，应交增值税销项。
84785026
2022 12/06 19:19
税务局给我说喊我这个月开票，但是税款是算以前的收入，要交罚款
郭老师
2022 12/06 19:19
那就按照上面的分录来做就可以了。
84785026
2022 12/06 19:21
好的老师，谢谢，但是我的所得税的表应该需要改吧
郭老师
2022 12/06 19:22
对的，是的，需要的，在纳税调整明细表里面有一个收入，未按权责发生制在账载金额填写，还有一个扣除项目，其他在这里面填写税收金额。
郭老师
2022 12/06 19:22
填写的是成本的收入，填写的是你的确认的收入。
84785026
2022 12/06 19:23
我财务报表那些呢
郭老师
2022 12/06 19:31
财务报表不影响的，财务报表不修改，你账务处理都做到今年了。
84785026
2022 12/06 19:33
嗯，好，就改所得税报表就是
郭老师
2022 12/06 19:39
是的，只修改企业所得税的，还有你工资薪金的。
84785026
2022 12/06 19:46
嗯，工资薪金是哪个啊，是我去税务局补申报的那个还是哪个啊
郭老师
2022 12/06 19:48
工资
安这个来申报的
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