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该两个客户都是已开票未完工，不能确认收入的情形。这里的待转销项和直接记销项有什么区别呢？
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你好,待转销项税,意思还没开票,先预估增值税.直接计销项是已经开了发票
2022 12/06 22:49
84784968 
2022 12/06 22:53
但是这里的合同负债二级明细是已开票，就是已经开了发票的意思啊
家权老师 
2022 12/06 22:56
那就是他的科目使用错误,已开票就不存在待转销项税的情形,因为,按增值税法规定,开了票当月必须申报增值税的
84784968
2022 12/06 23:02
那本月申报缴纳了增值税（假设是6个点的税率）是直接填在纳税申报表收入中6%收入那个明细下面么？下个月确认收入了还要再申报增值税么
家权老师
2022 12/06 23:09
如果同一笔收入已经申报了,下月确认的时候就不再申报了
84784968
2022 12/06 23:09
请老师解答一下
84784968
2022 12/06 23:12
那这样就会出现本月和下月的收入和发票金额不一致
84784968
2022 12/06 23:19
老师在么
家权老师
2022 12/06 23:30
是的,就是在6%收入那个明细下面申报
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