00:10:00
问题已解决
老师，本月先开票，下个月完工确认收入，本月纳税申报表申报缴纳增值税，下个月确认收入不用再缴纳增值税了吧
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
不用了。但是同学如果年底税务让两个税都按大的交，就会有损失。
2022 12/06 23:32
立峰老师 
2022 12/06 23:32
快年底了，尽量两个收入在合理的前提下同步。
84784968 
2022 12/06 23:45
都按大的交啥意思，收入金额和发票不含税金额不应该是一样的么
立峰老师
2022 12/06 23:48
比如在12月份我们开了一张发票100万没有作收入，增值税交了。但是税务认为100万也要作到收入时，交企业所得税。
到了下一年，如果我们把他做收入里了，税务又说你的增值税收入为什么没会计收入大，又让补交增值税
立峰老师
2022 12/06 23:48
尽管可以解释增值税，但是所得税就会被重复交。解释起来很麻烦
84784968
2022 12/06 23:52
这种和税局解释下不行么，就是没有达到收入确认条件
84784968
2022 12/06 23:54
您的意思是22年12月底税局让我按照100万的开票金额补交企业所得税和增值税，23年1月份让我再按照100万的收入交一次增值税么
立峰老师
2022 12/06 23:56
他会让咱们2022年没有确认收入的部分缴纳所得税。
立峰老师
2022 12/06 23:57
他们也知道情况，但是现在大数据，如果增值税收入和利润表收入不一样，会比对异常。
立峰老师
2022 12/06 23:57
他们应是也不好向上边解释。
84784968
2022 12/07 00:07
您说的增值税收入是纳税申报表上面填写的收入吧
立峰老师
2022 12/07 00:09
是的。同学，是纳税申报表上，税务上主要看申报表。
84784968
2022 12/07 00:12
好的，谢谢老师！
立峰老师
2022 12/07 00:14
客气了，祝工作顺利，如果满意可以五星评价哈，谢谢
阅读 123
描述你的问题，直接向老师提问
104
意见反馈
