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问题已解决
老师，上月做了无开票收入，这个月现在客户又开发票，怎么做账务处理
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你好，先做无票收入的红冲，然后根据开具发票做收入分录
2022 12/07 10:07
84785036 
2022 12/07 10:08
会计分录是咋样的老师
邹老师 
2022 12/07 10:09
你好
先做无票收入的红冲
借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目
然后根据开具发票做收入分录
借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
84785036
2022 12/07 10:14
我来做试着做一个，等下老师你帮我看看，是对的不
邹老师
2022 12/07 10:15
你好
先做无票收入的红冲
借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目
然后根据开具发票做收入分录
借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
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