00:10:00
问题已解决
应纳税额减征额比对不通过，是哪里有问题？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
有什么提示呢
2022 12/07 11:19
84784969 
2022 12/07 11:21
没提示，只是比对不通过
朴老师 
2022 12/07 11:27
这个都会有提示
得看提示的
84784969
2022 12/07 11:34
其他没了
朴老师
2022 12/07 11:42
同学你好
你填写的金额你去看看对吗
84784969
2022 12/07 11:53
都对了的，以前报过
84784969
2022 12/07 11:55
税控服务费，主要调主表23行，附4，减免税这3张表
朴老师
2022 12/07 11:59
同学你好
本期有税控发生额吗
84784969
2022 12/07 14:15
在6月有发生税控服务费540，当时未填写，填写在本月发生额。这个540是定额发票，
朴老师
2022 12/07 14:19
同学你好
这个不可以本月填写发生额了哦
只能发生当月填写
84784969
2022 12/07 14:29
意思是必须当月填写才能抵扣，未在当月填写不能抵扣？
84784969
2022 12/07 14:29
但这个是定额发票，且一次性购买两年的报务费
朴老师
2022 12/07 14:37
同学你好
对的
是这样的
84784969
2022 12/07 14:47
意思是当月没填也可以抵吧
朴老师
2022 12/07 14:55
不可以的
除非你有之前的余额
84784969
2022 12/07 15:26
另一位老师也说的可以哦
朴老师
2022 12/07 15:36
你问问你们税局
我们这里要求是发生的当月填写在本期发生额
84784969
2022 12/07 15:51
去年报的时候就不是在当月填写发生额的，正常申报过了
朴老师
2022 12/07 15:59
那你就填写本月发生
阅读 441
描述你的问题，直接向老师提问
1540
意见反馈
