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老师，我上个月把其他业务收入做账做到主营业务收入了，这个月怎么补救
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你好，贷其他业务收入，贷主营业务收入负数。
2022 12/07 14:28
84784994 
2022 12/07 14:29
摘要写什么？
郭老师 
2022 12/07 14:31
某某业务处理就可以。
郭老师
2022 12/07 14:31
调整某某业务处理就可以。
84784994
2022 12/07 14:39
用负数还是正数调整？
郭老师
2022 12/07 14:41
你好，上面第一个其他业务收入是正数的，蓝色的，
主营业务收入是红色的。
84784994
2022 12/07 14:41
是不是其他业务收入贷方正数，主营业务收入贷方负数
郭老师
2022 12/07 14:42
是的对的是的对的是的。
84784994
2022 12/07 14:50
老师，上个月开的5%租赁费销项发票，税额转出要怎么做分录
郭老师
2022 12/07 14:52
你好，当时的分录怎么做的？
84784994
2022 12/07 14:56
借：应收账款
贷：其他业务收入
应交税费应交增值税销项税额
郭老师
2022 12/07 14:57
进项的分录
不要这个。
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