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老师，应交税金，调账，我现在不欠税，想把余额142165.82调平，怎么调
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您好，这个差额怎么产生的？是做错账了，还是有优惠政策？
2022 12/07 15:32
84784982 
2022 12/07 15:33
做错，每个月都没结转
耿老师 
2022 12/07 15:34
您好，那就把应交税费应交增值税所有科目余额结转到应交税费未交税金科目下
84784982
2022 12/07 18:06
老师，我没调平，麻烦你给写个分录呗
耿老师
2022 12/07 18:43
你好，你把应交税费科目余额表发一下，要各个科目的末级科目的余额
84784982
2022 12/07 18:52
老师发给你了
耿老师
2022 12/07 18:57
你好，没有销项税额吗？全是借方金额没有贷方的
84784982
2022 12/07 19:06
有销项税447863.24表里有啊
84784982
2022 12/07 19:08
再发一次给你
耿老师
2022 12/07 19:53
你好，做错的差额知道是怎么产生的吗？是税收优惠政策没有确认营业外收入还是应计入成本费用的税金做了抵扣
84784982
2022 12/07 20:09
我就是月末结转的金额没做，月月都没做。没有税收优惠政策，也没有计入成本费用的税金抵扣。有可能没计提税金。我计提的时候做的贷应交税金未交增值税
耿老师
2022 12/07 20:40
你好！除了未交税金科目以外，其他的科目贷方余额的做借方，借方余额的做贷方，结转转到未交增值税，看看这个科目最后的余额方向，因为你不知道产生差额的具体原因，算出方向和金额后，我再告诉你怎么处理？
84784982
2022 12/08 10:27
老师，我结转完，还是贷方余额142165.82
耿老师
2022 12/08 10:31
你好！如果不知道具体产生的原因。计入营业外收入就可以 借应交税费未交税金贷营业外收入 你们申报表上没有需要缴纳的税金的话，把你们申报表主表发截图过来看看
84784982
2022 12/08 10:33
肯定能没欠税，现在已经从一般人变成小规模了。从来没欠过税
84784982
2022 12/08 10:34
老师我对一下计提能查出来不？
耿老师
2022 12/08 10:39
你好！逐月核对可以找出来
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