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问题已解决
老师你好，我在做账的时候把运费平摊到了产品里，比如货款是100，运费是20，我做账的时候就直接产品120，没有体现运费，但是供应商在给我开票的时候，产品和运费是列开的，在同一张票上，那这个票可以吗
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你好，可以的，就是应该这么做的。
2022 12/07 15:44
84784989 
2022 12/07 15:48
借：库存商品120
贷：应付账款120
贷：主营业务成本120
贷：库存商品120
郭老师 
2022 12/07 15:48
你好是的，是这么做的。
84784989
2022 12/07 15:48
我是这么做账的，但是供应商给我开过来的票是这样的，是可以的是吧
郭老师
2022 12/07 15:50
他这个开发票就不对，他有这个资质有这个范围吗？没有的开不了的。
郭老师
2022 12/07 15:50
他给你开到产品里面去啊。
84784989
2022 12/07 15:51
她直接分开的
84784989
2022 12/07 15:51
他能开出来的话应该有这个资质吧
郭老师
2022 12/07 15:51
那就可以的，他没有资质，他也自己能开出来。
84784989
2022 12/07 15:52
但是他现在这么开了，那和我做的账能匹配不
郭老师
2022 12/07 15:53
你的做账没有问题啊，做账就是正确的，对的。
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