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问题已解决
@郭老师，昨天的问题还没问完，别的老师别接，这个就是我昨天跟你说的那个物流公司老师，然后我今天报他这个增值税上面直接带出来了一个加急递减扣除，然后他这个他今年不是都是免免这个增值税，11月开了50多万，然后这张表下面出现了一个加急扣除递减。因为之前别的公司我没有遇见过，我不知道他这个是不是正常。他这个加急递递减，指的是什么意思老师。
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物流运输没有，但是快递服务这个有
2022 12/07 17:52
郭老师 
2022 12/07 17:53
就是进项允许你们多底裤，额外的抵扣增值税进项税额的10%。
84785044 
2022 12/07 18:36
是不是就是说，比如说我开了100万的票，我有我有90万的进项，然后在这个在这个基础上，我还可以再额外增加10%的这个抵扣是那意思吗老师。
郭老师
2022 12/07 18:37
是的，可以这么理解的。
84785044
2022 12/07 18:54
那这个加计就是这个意思？是按我开票收入的10%吗？还是抵扣之后的，这个应该不是收入的
郭老师
2022 12/07 19:00
因为现代服务、生活服务、邮政电信服务这些进项比较少，所以允许你们额外多抵扣，不增加你的收入，增加了你的营业外收入，需要交所得税。
84785044
2022 12/07 20:31
老师能举个例子吗？不太懂
郭老师
2022 12/07 20:35
就是你的销项是100，进项是80，然后你们进项比较少，税务局允许额外你抵扣8
需要缴纳的增值税100减80-8
但是这个8是你做营业外收入的，需要交企业所得税的。
84785044
2022 12/08 08:31
增值税我明白了 那这个所得税 是不是就是收入100+8=108成本80 那么就是108-80 是我要交的所得税？对吗老师
郭老师
2022 12/08 08:37
看你的利润总额，还有费用呢。
郭老师
2022 12/08 08:37
进项80，你的成本不一定等于80
你的费用也可以做进项不是吗
84785044
2022 12/08 09:01
那我的所得税收入 是不是就是按108填 ？
郭老师
2022 12/08 09:03
不含税的金额是100万的话，这里填写的是100万。
营业收入是不含增值税的。
84785044
2022 12/08 09:29
不是老师，我说的意思就是，你不是说的这个八，就是比如说额外递减的这个八，它是需要交这个，交这个所得税的。我的意思就是说，是不是在那个所得税报表里边，它不是有个营业收入，这个营业收入是不是就是填成100，加上八的这个总成，然后减去剩下的就是这一部分，什么期间费用，成本，就是这些，这些费用得的净利润是不是这个意思。
郭老师
2022 12/08 09:37
好，营业外收入影响你的利润总额，他不做营业收入。
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