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老师，金蝶云星空里我结转了各车间的制造费用，简单生产入库单和领料单也生成了，科目余额表里面各车间借方贷方一致才对啊 为啥不一致呢
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亲，你好
咱们的制造费用，没有结转分配。只有借方发生额，没有贷方发生额。
2022 12/07 23:14
84784952 
2022 12/08 08:51
老师 我结转了 但是简单生产入库单和领料单是系统自动生成凭证的 应该冲销了借贷方相等猜对 但是现在不一致
立峰老师 
2022 12/08 08:58
同学你好
不相等的是生产成本—制造费用，同学要确认一下，当月相关部分是否完工。
立峰老师
2022 12/08 08:59
检查一下，如果完工需要结转
立峰老师
2022 12/08 08:59
没有完工不需要结转。
立峰老师
2022 12/08 09:01
检查一下整个流程，看哪个地方没有衔接好
84784952
2022 12/08 09:02
老师 我怎么确认当月的相关部分是否完工嗯，我是按照成本主管分摊完的表做的凭证 我的数和他的是一致的
立峰老师
2022 12/08 09:06
如果期末有在产品，就会有余额
立峰老师
2022 12/08 09:07
期初生产成本—制造费用+本月转入生产成本—制造费用—本月完工产品的生产成本—制造费用
=期末在产品负担的生产成本—制造费用
立峰老师
2022 12/08 09:08
期初生产成本—制造费用+本月转入生产成本—制造费用的和要再后两者之间分配。
本月完工产品的生产成本—制造费用
+期末在产品负担的生产成本—制造费用
立峰老师
2022 12/08 09:09
期初生产成本—制造费用+本月转入生产成本—制造费用的和要在后两者之间分配。
本月完工产品的生产成本—制造费用
+期末在产品负担的生产成本—制造费用
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