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问题已解决
老师你好，一般纳税人上个月开了销项30万的专票，人家忘记开进项票了，导致要交很多税。因为平时每个月的销和进发票都是一样的。如果，在这个月十五号报税前，把上个月开的30万的销项发票冲红，那还需要交上个月的税吗？冲红之后开到这个月，再叫客户开进项这个月就可以抵扣了
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需要缴纳的
你这个月红冲来不及了
你找你税务局申请延期缴纳
这个月发票到了
留底抵欠
你跟你税务局就说疫情没开过发票来
下个月认证了留底抵欠
2022 12/08 00:05
84785036 
2022 12/08 00:06
是上个月销项30万，没有进项。
郭老师 
2022 12/08 00:07
知道
你这个月开负数没用了
这个月申报的是11月份的
和这月开的发票没关系
84785036
2022 12/08 00:08
这个月正常情况就是会销项30万，进项30万➕前面没有开的30万，就是进项60万。我没明白你说的这句话是什么意思
郭老师
2022 12/08 00:08
你好
那句话没看懂的
发过来
84785036
2022 12/08 00:09
你说疫情没开过发票来，下个月认证了留底抵欠是什么意思啊
84785036
2022 12/08 00:10
因为每个月都是销和进平的，上个月忘记开了。就导致上个月的销多，这个月进多。可是进多没用啊。以后又是平的也抵消不了
郭老师
2022 12/08 00:10
就是这个月申报了，不交税，你下一个月认证了之后他不就有留底了，留底抵扣这个月的欠款
84785036
2022 12/08 00:13
然后下个月就直接抵扣了是吗？就不需要交。但是可以申报不交税和下个月的负数抵扣的吗？
84785036
2022 12/08 00:15
意识就是上个月的交税金额是30万我先申报不交税，这个月的是-30万。到时候就抵扣了不需要交？
84785036
2022 12/08 00:22
老师看到回复一下啊，我还没明白呢
郭老师
2022 12/08 08:00
是下个月直接抵扣
可以的
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