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老师，年末了，我们公司其他应收款老板娘那里挂了四十万，如果他现在这个月找发票，一下子进货发票三十多万开，这合理吗，有税务风险吗？
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你好，具体是什么原因导致的这么余额
2022 12/08 09:16
84785021 
2022 12/08 09:19
之前没有发票，就是挂老板娘那里了，还有备用金，老板娘给公司花了
小宝老师 
2022 12/08 09:21
在最后一个月处理很多不合理，但是涉及跨年，要赶紧处理
84785021
2022 12/08 09:26
是不是有了买货的发票，老板的个税解决了，同时我们也有进货发票了，成本也可以企业所得税前扣除了
小宝老师
2022 12/08 09:29
你好，这个不是一个事项哦，
84785021
2022 12/08 09:30
为啥不是一个事项，老板娘拿过来的发票不就是公司进货的成本吗？
小宝老师
2022 12/08 09:36
没错是进货成本，我指的是和个税没有的关系
84785021
2022 12/08 09:37
老板不是要交个人所得税吗？分红，咋没关了
小宝老师
2022 12/08 09:44
您好，您实际业务有采购进成本，这个是计算企业的。企业有了利润才会向股东分红，这是两步，反过来说，如果您的成本大于收入，就不涉及到分红的香。
小宝老师
2022 12/08 09:44
您好，您实际业务有采购进成本，这个是计算企业的。企业有了利润才会向股东分红，这是两步，反过来说，如果您的成本大于收入，就不涉及到分红的
84785021
2022 12/08 09:48
那我们其他应收款现在期末余额老板还有四十多万呢？他不需要缴纳按个税分红缴纳20％个税吗？有了发票，不就可以不交了吗？同时我们也有了进货成本发票？您听懂我的意思了吗？我说的对吗
小宝老师
2022 12/08 09:51
再就是老板娘是股东吗？另外就算他是股另外就算他是股东，也只是说是存在借款未还的情况下，才会按照公司分配利润处理，计算20%的个人所得税，如果是公司正常业务不涉及到这方面的。
84785021
2022 12/08 09:54
问题是其他应收款，挂了四十万老板娘那里，咋弄呢？他不是股东？
小宝老师
2022 12/08 09:55
不是股东就更不涉及个人所得税的问题。这个就可以视为公司的正常业务。，只是备用金没有冲销而已，建议您找发票冲销即可。
84785021
2022 12/08 09:58
问题是找啥发票冲销呢？老板说，找人开进来发票，那不是要有银行流水要有合同，他只让人开发票，没流水咋行
小宝老师
2022 12/08 09:58
对的，对的，要有对应的合同，可以分批处理，找一部分费用发票。公司可以用得到的。
84785021
2022 12/08 10:00
什么费用发票比如呢
84785021
2022 12/08 10:01
我们让人家开进货发票没有银行流水可以吗
小宝老师
2022 12/08 10:03
可以开一些交通费，，办公费。加油费
小宝老师
2022 12/08 10:03
不，建议您。采购货物，为货物进来以后您还得处理，确认收入会涉及到增值税。
84785021
2022 12/08 10:32
我们是小规模，现在增值税是免税的，
84785021
2022 12/08 10:33
你说给公司车加油的发票吗
小宝老师
2022 12/08 10:33
那如果是购进货物的话最起码需要合同。
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