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施工预缴增值税 是只填列主表27栏次吗老师？还用填写哪里不？这个是自动的还是手动填写的
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你好，预缴的增值税在附表四本期发生额和实际抵扣金额里面填写，如果需要抵扣的话，填写主表28栏手动填写。
2022 12/08 16:00
84784995 
2022 12/08 16:59
老师 就是预交增值税是填写在附表四的对吧？
如果需要抵扣在填写主表28
不需要抵扣主表不填
手动填写的
郭老师 
2022 12/08 17:01
对的，是的，如果不需要抵扣，附表四只填写本期发生额就可以的，都是手动填写的。
84784995
2022 12/08 17:02
老师 预缴是不是在开票时候就可以还是什么时间
郭老师
2022 12/08 17:03
你好，开发票的次月15号之前都可以。
84784995
2022 12/08 17:04
老师 我的意思是异地施工预交税款是在什么时候
郭老师
2022 12/08 17:06
开发票的次月15号之前都可以的。
郭老师
2022 12/08 17:06
可以提前交，按照合同缴纳。
84784995
2022 12/08 19:50
老师 预缴不是在开发票之前吗 可以在次月15号之前？
84784995
2022 12/08 19:51
老师 预缴怎么还存在抵扣不抵扣之说 这是啥意思？预缴只能对应这个项目吗
郭老师
2022 12/08 19:57
你好，开了发票再遇皎也可以的，也可以再开发票之前预缴都行。
郭老师
2022 12/08 19:57
你回企业所在地是销项减去进项减去预缴来缴纳税款的，如果是一般计税。
郭老师
2022 12/08 19:57
销项大于进项的话，就不需要缴纳税款，你的玉娇不就抵扣不了，留着以后抵扣就可以的，不用非得用在这个项目上，其他的项目也可以
84784995
2022 12/08 20:09
老师 附表四本期发生额和实际抵扣金额里面填写
本期发生额就是这次预缴多少
实际抵减税额填哪个数老师？
都是填在建筑服务预缴吗 我们是消防工程
84784995
2022 12/08 20:10
填写的话 增值税附加税都填在这里？不需要再区分增值税和附加税部分了吗
郭老师
2022 12/08 20:14
比如预交了100，你需要实际抵扣80，
本期发生额填写100，实际抵扣金额填写80
主表28栏填写80
郭老师
2022 12/08 20:14
填写增值税的就可以的，附加税的不需要单独填写，你的增值税抵扣了，附加税跟着抵扣。
84784995
2022 12/08 20:21
老师 比如预缴了增值税100 实际这月抵扣也是100 就按上面的填写 是填在建筑服务预缴里面吗 我们是消防工程 或者是别的项目 只是异地
附表四这里面数只填增值税 主表中也是增值税对吗老师
附加税是自动的吗？
郭老师
2022 12/08 20:27
是的对的是的对的是的。
84784995
2022 12/08 20:34
老师 为啥都填写建筑服务呢
郭老师
2022 12/08 20:36
建筑服务包含建筑工程和建筑劳务。
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