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留底税额凭证怎么做老师？？？
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你好，不需要单独写凭证的。
2022 12/08 17:26
84785040 
2022 12/08 17:27
那这个留底怎么处理？？
玲老师 
2022 12/08 17:32
留着就行。留着就行了，以后可以抵扣的。
84785040
2022 12/08 17:37
账上不合适
84785040
2022 12/08 17:39
进项，销项都合适，上期留底711.94，应交288.59啊，不对啊？？？
玲老师
2022 12/08 17:40
应该交的增值税等于销项减去进项，减去进项留抵。
84785040
2022 12/08 17:41
但是这个软件没有减去啊，是不是留底做个凭证啊，这款怎么处理？？？？
玲老师
2022 12/08 17:44
是自己做分录时就按留底的扣出来之后的计提。需要缴纳的增值税。
84785040
2022 12/08 17:45
分录怎么做啊？？？
玲老师
2022 12/08 17:52
销项 1439.2 进项 438.67 上期留底711.94 对吗
84785040
2022 12/08 17:56
对啊老师
84785040
2022 12/08 17:58
软件结转没有扣除上期711.94，所以缴纳税不对，计提也不对
玲老师
2022 12/08 18:02
那不是软件结转的问题，是需要自己写分录。
玲老师
2022 12/08 18:04
这个不用交增值税 这样处理 把销项填写表一 和进项 填写在表二 上期留 抵的会自动抵扣
玲老师
2022 12/08 18:04
你本期的进项填写表二里了吗
玲老师
2022 12/08 18:05
我算错了 要交增值税的 我给你写分录
玲老师
2022 12/08 18:07
借销项 1439.2 贷进项 438.67 转出未交增值税
借转出款交增值税，贷未交增值税 1439.2-438.67-711.94
交税时 ，借未交增值税，贷银行
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