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房屋出租3-4季度本来应该10000元，但是对方开票12000元，当时做账也是按照12000元做账，请问现在如何处理？
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你好，现在对方需要开红字发票嘛，如果不开的话，你可以把差额放到营业外收入或者是红冲你的管理费用都可以。
2022 12/08 18:43
84785011 
2022 12/08 18:45
老师我说错了，2-3季度的，预计4季度用于抵交，请问怎么进行账务处理？
郭老师 
2022 12/08 18:49
那他是不是备注了时间，你看下他开没开时间。
84785011
2022 12/08 18:55
老师，发票没有写时间
郭老师
2022 12/08 18:56
现在不用修改的，你按照他给你实际开的发票来分摊就可以的，相当于你之前已经多做了，二三季度已经多做了费用
应该是借预付账款贷银行存款1万，然后按月分摊借管理费用贷预付账款
然后他给你少开了2000，在这一次的时候一块做借预付账款，贷银行存款，分摊就不用再让他给你开发票了。
郭老师
2022 12/08 18:57
只需要开剩余的8000就可以了
84785011
2022 12/08 19:01
当时9月做了一笔，借：管理费用12000，贷：应付账款12000；然后10月份做了借应付账款12000，贷：银行存款12000，现在怎么调呢？
郭老师
2022 12/08 19:02
那当时付款的时候也就是按照12000来付的吗？
84785011
2022 12/08 19:02
对的老师
郭老师
2022 12/08 19:03
那你现在少支付2000，直接支付1万，对方给你开1万的发票，借管理费用贷银行
84785011
2022 12/08 19:06
当时多计提的不用管吗？老师
郭老师
2022 12/08 19:09
是的是的，已经跨越了，不需要修改啦。
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