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老师，我们公司现在才开始建账（做内账），现在能有的数据只有银行存款，应收应付，预收预付，我按照月底的银行和应收应付预收预付这些数据填在了期初上，但现在资产显示我期初数不等于所有者权益，这个我要怎么做才能做平呢
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您好
资产=负债+所有者权益
请问资产负债表左边金额大还是右边金额大
2022 12/08 22:05
84785010 
2022 12/08 22:09
左边的大 老师
bamboo老师 
2022 12/08 22:11
才开始建账 怎么就有期初数跟期末数？不是应该只有期初数吗 ？
84785010
2022 12/08 22:14
我是现在才在做10月的账 期初数我是用的银行账单上收的之前的欠款作为期初数的 当期的我就做在当期了
84785010
2022 12/08 22:16
银行我就用的9月底10初的数据作为期初
bamboo老师
2022 12/08 22:18
那您建账好后 启用账套了吗 已经开始做10月份的账了？
不是应该期初数据录入后 试算平衡 然后启用账套 再开始做账吗
84785010
2022 12/08 22:21
之前只有银行的期初 我是边做10月的账边加的期初 比如有一笔上月的款项本月收到 我就去期初加了这一笔款项 这月做这笔款的时候就巴把账做平了 我是第一次建账 也没人教怎么做 那老师我现在要怎么办呢
bamboo老师
2022 12/08 22:38
应该是把期初数据录入 试算平衡 启用账套后
然后再根据10月份的业务做分录
84785010
2022 12/08 22:40
那现在我10月的账都已经做完了 有什么办法能把资产负债表做平吗 另外老师 我只有应收和银行 其他的都没有 那建账的时候期初也是不平的啊
bamboo老师
2022 12/08 22:42
差额部分可以填其他应付款科目的
现在您期初还可以录入数据吗
84785010
2022 12/08 22:44
还可以录
bamboo老师
2022 12/08 22:44
那您左边大于右边 把差额填在其他应付款里面
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