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请问老师开始收到a公司的票据，并且我们也付款了，我做的借：成本类 应交税费-待认证 贷：银存 后面又收到这家公司退款，我应该怎么做分录了啊？
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借银行存款，
借成本负数
贷应交税费待认证
2022 12/09 09:02
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老师收到退货钱，这个进项税分录不应该在贷方吗，借银存221855贷库存196332、应交税费25523，借银存221855
贷库存196332
应交税费25523
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老师我想问下我如果公司收到一张发票待认证，那我分录就是，借：应交税费-应交增值税（待认证进项税额），贷：银存或者应付嘛，如果后面我又认证了又转入进项税额，那就冲销待认证科目了嘛，那后面如果我进项税额又转出了，那我是借：库存商品，贷：应交税费应交增值税（进项税额转出），那这样的话，那个进项税额就还包含了转出这部分啊，这个怎么弄的呢
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老师，请问收到负数发票怎么做分录呀？之前蓝字发票做的分录是 借：劳务成本 借：应交税费-待认证进项税 贷:应付账款 （这个票现在已经认证抵扣了，抵扣时做了分录 借：应该税费-应该增值税-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税）
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老师，我没有收到对方发票，但是认证了这个票，当时分录是这样写的，借应交税费-进项税，贷：应交税费待抵扣进项税，到时候收到发票怎么做账
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请问待认证进项发票和待抵扣进项发票的区别在哪里？如果我收到一张专票，需要记入主营业务成本，该笔款项当月付清，但当月该发票未进行勾选认证，次月才会进项勾选，这时候是记成本是借：主营业务成本 应交税费-待抵扣进项 贷：应付账款 付款时 借：应付 贷：银存 等次月的时候认证发票后再做，借应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-待抵扣进项 这个分录吗？
还是记成本是借：主营业务成本 应交税费-待认证进项 贷：应付账款 付款时 借：应付 贷：银存 等次月的时候认证发票后再做，借应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-待认证进项 这个分录啊？
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