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问题已解决
老师，我上个月交完1417的税以后改了一下报表，附表四本来是0改成了5031.88，这样就产生了多缴税款，这个月需要走抵缴，那抵缴的这个数是1417吗？
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对的是的是这么做的。
2022 12/09 09:44
84785043 
2022 12/09 09:45
但是更正申报完以后，税额那儿显示是-35.45这个是啥意思？
84785043
2022 12/09 09:49
我看了一下这个35.45是附加税的数，那我抵缴的数是不是需要1417+35.45？
郭老师 
2022 12/09 09:51
增值税是1417
然后附加税跟着抵扣，你的增值税抵扣附加税跟着抵扣了。
84785043
2022 12/09 09:54
那我抵缴的时候还用管35.45这个数吗？直接填1417就可以？
郭老师
2022 12/09 09:55
你好是的，是这么做的。
84785043
2022 12/09 09:56
直接填1417就行？
郭老师
2022 12/09 09:57
是的，是这么做的，是这么理解的，你不要算进附加税，
你增值税，你怎么能用附加税来抵扣？
84785043
2022 12/09 09:58
哦哦，好的
84785043
2022 12/09 09:58
谢谢老师
郭老师
2022 12/09 09:58
不用客气，工作愉快。
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